Edupage prihlásenie

Faktúra 1018/23

Faktúra doručená:31.1.2023
Číslo objednávky:001/2023
Dodávateľ
SEKO Trenčín
Hollého 928
911 01 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na údržbu a opravy školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,91 EUR