Edupage prihlásenie

Faktúra 1010/23

Faktúra doručená:25.1.2023
Číslo objednávky:089/2022 zo 16.12.2022
Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o. - Hotel Liptov
Slov. nár. povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ubytovacie a stravovacie služby na LK OA TN v termíne 08.-13.01.2023-žiaci
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 650,00 EUR