Edupage prihlásenie

Faktúra 1035/23

Faktúra doručená:06.3.2023
Číslo objednávky:obj.001/2023
Dodávateľ
SEKO Trenčín
Hollého 928
911 01 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál - výpustné zariadenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,87 EUR