Edupage prihlásenie

Faktúra 1046/23

Faktúra doručená:13.3.2023
Číslo objednávky:016/2023 z 08.03.2023
Dodávateľ
Peter MURKO - KOMINS
Skalská Nová Ves 83
913 31 Skalka nad Váhom
IČO:11979763
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Periodická kontrola a čistenie komínov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR