Edupage prihlásenie

Faktúra 1080/23

Faktúra doručená:02.5.2023
Číslo zmluvy:26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba a čistenie rohoží 04/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 167,09 EUR