Edupage prihlásenie

Faktúra 1087/23

Faktúra doručená:09.5.2023
Číslo objednávky:015/2023 z 8.3.2023
Dodávateľ
Roman Dužík - BS SLOVAKIA
Saratovská 2470/2
911 01 Trenčín
IČO:37664735
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava a údržba zariadení pre tlač a kopírovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,60 EUR