Edupage prihlásenie

Faktúra 1086/23

Faktúra doručená:09.5.2023
Číslo objednávky:030/2023 z 28.4.2023
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o
Ľ.Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odstránenie havarijného stavu na upchatej kanalizácii, prečistenie kanalizačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 488,38 EUR