Edupage prihlásenie

Faktúra 1124/23

Faktúra doručená:02.7.2023
Číslo zmluvy:Zm.
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál na údržbu a opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,49 EUR