Faktúra 1145/23

Faktúra doručená:	14.8.2023
Číslo zmluvy:	829/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 07/2023
Stočné 07/2023

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 291,07 EUR