Faktúra 1018/24
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Prenájom a čistenie rohoží 01/2024 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,75 EUR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Prenájom a čistenie rohoží 01/2024 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,75 EUR | |||||||||||||