Faktúra 1085/24

Faktúra doručená:	12.4.2024
Číslo zmluvy:	829/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné 03/2024

Názov položky
Vodné 03/2024
Stočné 3/2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 728,02 EUR