Edupage prihlásenie

Faktúra 1013/14

Faktúra doručená:08.2.2014
Číslo objednávky:7/2014
Dodávateľ
Magdaléna Horňáková EKORSS
SNP 5
01851 NOVÁ DUBNICA
IČO:41459865
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistenie odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,60 EUR