Edupage prihlásenie

Faktúra 1028/25

Faktúra doručená:10.2.2025
Číslo zmluvy:Zm. 26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Pranie a prenájom rohoží za 30.12.2024-26.01.2025
Názov položky
Pranie rohoží za 30.12.2024-26.01.2025
Prenájom rohoží za 30.12.2024-26.01.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 239,97 EUR