Edupage prihlásenie

Faktúra 1003/15

Faktúra doručená:21.1.2015
Číslo objednávky:1/2015 z 15.1.2015
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava hydroizolácie odvetrávacieho komína
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,00 EUR