Edupage prihlásenie

Faktúra 1005/15

Faktúra doručená:28.1.2015
Číslo objednávky:8/2015 z 23.1.2015
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodoinštalačné práce ku výmene soc.zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 234,84 EUR