Edupage prihlásenie

Faktúra 1023/15

Faktúra doručená:04.3.2015
Číslo objednávky:17/2015 z 2.3.2015
Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,12 EUR