Edupage prihlásenie

Faktúra 1215/15

Faktúra doručená:19.11.2015
Číslo objednávky:105/2015 z 16.11.2015
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Pred poľom 786
911 01 Trenčín
IČO:44387598
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky materiál - tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,40 EUR