Edupage prihlásenie

Faktúra 1219/15

Faktúra doručená:27.11.2015
Číslo objednávky:104/2015 z 13.11.2015
Číslo zmluvy:Dohoda z 12.10.2015
Dodávateľ
Roman Dužík - BS SLOVAKIA
Saratovská 2470/2
911 01 Trenčín
IČO:37664735
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba a oprava kopírovacích strojov Canon
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 352,62 EUR