Edupage prihlásenie

Faktúra 1042/16

Faktúra doručená:14.3.2016
Číslo objednávky:28/2016 z 9.3.2016
Číslo zmluvy:ZoD 1/2016 z 9.3.16
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava hydroizolácie strechy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,00 EUR