Faktúra 1013/17

Faktúra doručená:03.2.2017
Číslo objednávky:8/2017 z 24.1.2017

Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie rohoží 1/2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,66 EUR