Edupage prihlásenie

Faktúra 1026/17

Faktúra doručená:20.2.2017
Číslo objednávky:9/2017 z 1.2.2017
Dodávateľ
DMELSAD s.r.o.
SNP 844
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO:45498547
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena žiaroviek a výbojok v telocvični
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 358,80 EUR