Faktúra 1007/18

Faktúra doručená:05.2.2018
Číslo objednávky:1/2018 z 8.1.2018

Dodávateľ
SEKO Trenčín
Hollého 928
911 01 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 259,92 EUR