Edupage prihlásenie

Faktúra 1020/18

Faktúra doručená:07.2.2018
Číslo objednávky:10/2018 z 2.2.2018
Dodávateľ
Office DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava
IČO:36192384
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál pre hygienu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 163,70 EUR