Edupage prihlásenie

Faktúra 1075/18

Faktúra doručená:30.4.2018
Číslo zmluvy:Zm. č. 759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba rohoží 3-4/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 109,99 EUR