Faktúra 1147/18

Faktúra doručená:31.7.2018
Číslo objednávky:49/2018 z 11.7.2018

Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
94901 Nitra
IČO:50111990
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál - elektroinštalácia jazykovej triedy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 302,53 EUR