Edupage prihlásenie

Faktúra 1237/18

Faktúra doručená:19.11.2018
Číslo objednávky:79/2018 z 29.10.2018
Dodávateľ
Alena Murková
913 31 Skalka nad Váhom
IČO:30027608
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie a kontrola komínov - periodická revízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR