Edupage prihlásenie

Faktúra 1247/18

Faktúra doručená:28.11.2018
Číslo objednávky:92/2018 z 13.11.2018
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
94901 Nitra
IČO:50111990
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,48 EUR