Edupage prihlásenie

Faktúra 1005/19

Faktúra doručená:21.1.2019
Číslo objednávky:4/2019 z 11.1.2019
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
94901 Nitra
IČO:50111990
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál - svietidlá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,65 EUR