Edupage prihlásenie

Faktúra 1021/19

Faktúra doručená:11.2.2019
Číslo zmluvy:9106582608
Dodávateľ
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotreba plynu 1/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 110,73 EUR