Edupage prihlásenie

Faktúra 1035/19

Faktúra doručená:06.3.2019
Číslo objednávky:9/2019 z 4.2.2019
Dodávateľ
Peter Vančo - PROFI
Kubranská 1661/265A
911 01 Trenčín
IČO:32781148
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál - farba na chodby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,00 EUR