Edupage prihlásenie

Faktúra 1051/19

Faktúra doručená:18.3.2019
Číslo objednávky:13/2019 z 4.5.2019
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
94901 Nitra
IČO:50111990
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,03 EUR