Edupage prihlásenie

Faktúra 1054/19

Faktúra doručená:21.3.2019
Číslo objednávky:20/2019 z 11.3.2019
Dodávateľ
Alena Murková
913 31 Skalka nad Váhom
IČO:30027608
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie a kontrola komínov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR