Edupage prihlásenie

Faktúra 1079/19

Faktúra doručená:17.4.2019
Číslo objednávky:29/2019 z 4.4.2019
Dodávateľ
Roman Dužík - BS SLOVAKIA
Saratovská 2470/2
911 01 Trenčín
IČO:37664735
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky materiál - tonerové náplne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,56 EUR