Edupage prihlásenie

Faktúra 1087/19

Faktúra doručená:30.4.2019
Číslo objednávky:1/2019 z 1.1.2019
Dodávateľ
SEKO Trenčín
Hollého 928
911 01 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,64 EUR