Faktúra 1161/19

Faktúra doručená:	16.7.2019
Číslo objednávky:	55/2019 z 24.6.2019

Dodávateľ
Katarína Geregová - Katka Šport
Ivana Krasku
020 01 Púchov

IČO:	37485644

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Oprava športového náradia

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 455,75 EUR