Edupage prihlásenie

Faktúra 1184/19

Faktúra doručená:28.8.2019
Číslo objednávky:1/2019 z 1.1.2019
Dodávateľ
SEKO Trenčín
Hollého 928
911 01 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál - náradie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 237,82 EUR