Edupage prihlásenie

Faktúra 1212/19

Faktúra doručená:23.9.2019
Číslo zmluvy:1979266
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba rohoží 8/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,16 EUR