Edupage prihlásenie

Faktúra 1214/19

Faktúra doručená:23.9.2019
Číslo objednávky:62/2019 z 10.9.2019
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Lokálna oprava strechy - havarijný stav
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,40 EUR