Edupage prihlásenie

Faktúra 1292/19

Faktúra doručená:12.12.2019
Číslo zmluvy:95/2019 z 5.12.2019
Dodávateľ
DMELSAD s.r.o.
SNP 844
018 51 Nová Dubnica
IČO:45498547
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na opravu Sklad IKT(bývalé WC)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 373,06 EUR