Edupage prihlásenie

Faktúra 1294/19

Faktúra doručená:13.12.2019
Číslo objednávky:96/2019 z 5.12.2019
Dodávateľ
Juraj REMŠÍK
Cintorínska 6/6
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:37190822
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Športový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 494,20 EUR