Edupage prihlásenie

Faktúra 1015/20

Faktúra doručená:06.2.2020
Číslo zmluvy:Zm. 582020
Dodávateľ
A.En.Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotreba plynu 1/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 420,07 EUR