Edupage prihlásenie

Faktúra 1019/20

Faktúra doručená:03.2.2020
Číslo zmluvy:Zm. 26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba rohoží 1/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,88 EUR