Edupage prihlásenie

Faktúra 1075/20

Faktúra doručená:30.4.2020
Číslo objednávky:16/2020 z 8.4.2020
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
94901 Nitra
IČO:50111990
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,70 EUR