Edupage prihlásenie

Faktúra 1154/13

Faktúra doručená:16.9.2013
Číslo objednávky:86/2013
Dodávateľ
Magdaléna Horňáková EKORSS
SNP 5
01851 NOVÁ DUBNICA
IČO:41459865
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistenie potrubia odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,24 EUR