Faktúra 1142/20

Faktúra doručená:	28.8.2020
Číslo objednávky:	25/2020 z 24.7.2020

IČO:	31396763

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Prevádzkový materiál na opravu šk.lavíc

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 228,00 EUR