Edupage prihlásenie

Faktúra 1163/20

Faktúra doručená:28.9.2020
Číslo objednávky:38/2020 z 25.9.2020
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o
Ľ.Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie kanalizácie a strešných zvodov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 338,13 EUR