Edupage prihlásenie

Faktúra 1200/20

Faktúra doručená:29.10.2020
Číslo objednávky:60/2020 z 20.10.2020
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Pred poľom 786
911 01 Trenčín
IČO:44387598
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky materiál - tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,20 EUR