Edupage prihlásenie

Faktúra 1017/21

Faktúra doručená:18.2.2021
Číslo zmluvy:582021
Dodávateľ
A.En.Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Spotreba plynu 01/2021
Názov položky
Spotreba plynu 01/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 376,01 EUR