Edupage prihlásenie

Faktúra 1030/21

Faktúra doručená:12.3.2021
Číslo zmluvy:Zml. č. 26759304
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
ceny sú vrátane DPH
Údržba rohoží za 02/2021
Názov položky
Údržba rohoží 02/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,65 EUR