Faktúra 1091/21

Faktúra doručená:	04.6.2021
Číslo objednávky:	28/2021

IČO:	50111990

Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín

IČO:	00161993

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Elektroinštalačný materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,42 EUR